美国对各个国家的税收政策是什么？对中国做跨境的朋友们有什么影响？

opas567

不大了解美国的政策，希望能有个详细的介绍

qzhiwu

美国的税收政策因国家和地区不同而有所区别，主要涉及关税、增值税（VAT）、企业所得税、代扣代缴税等。对于从中国做跨境业务的朋友，以下几个方面值得关注：

1. 关税（Tariffs）
美国对进口商品征收关税，具体税率取决于商品类别、原产国和贸易政策。

中美贸易战后的一些额外关税：美国对部分中国商品加征了额外的关税（25%等）。
如何查询关税：可以在美国国际贸易委员会网站（HTS）查找具体商品的税率。
影响：

成本增加：如果你的产品被列入加征关税清单，成本会上升，需要调整定价或供应链策略。
避税策略：一些商家会选择将生产线转移到越南、墨西哥等地，以降低关税成本。
2. 营业税 & 增值税（VAT）
美国本土没有增值税（VAT），但有销售税（Sales Tax），各州税率不同（0%-10%）。
跨境电商平台（如Amazon、eBay）通常会代扣销售税，但自营网站需要自行申报。
影响：

如果你是独立站（Shopify等）卖家，可能需要在多个州注册销售税ID并缴税。
平台卖家（Amazon、eBay等），平台通常会自动代扣代缴，但仍需了解具体州的规定。
3. 企业所得税（Corporate Income Tax）
美国企业所得税税率为 21%（联邦层面），各州另有不同的企业税。
如果你在美国设立公司（如LLC、C-Corp），你可能需要缴纳企业所得税。
非美国公司在某些情况下也可能被征税（如有美国办公室、雇员等）。
影响：

如果你是中国公司但没有在美国设立公司，通常不需要缴纳企业所得税。
如果你在美国设立子公司或仓库（如FBA卖家），可能需要缴纳相关税款。
4. 代扣代缴税（Withholding Tax）
如果中国公司从美国客户或企业获得收入（如分销、广告佣金等），可能需要被扣缴30%的预提税（WHT）。
但中美税收协定可能降低税率（如股息10%、特定业务0%）。
影响：

如果你从美国企业获得佣金、服务费等，可能会被预扣税，但可以申请降低或免除。
合理利用中美税收协定，可以减少税负。
建议：
查询具体商品的关税，调整定价或寻找替代供应链。
如果在美国有销售业务，了解销售税义务，选择合适的纳税方式。
如果考虑设立美国公司，评估税务成本，选择合适的公司结构（LLC/C-Corp）。
咨询专业的跨境税务顾问，确保合规并优化税务成本。
你目前是做哪方面的跨境业务？是B2B还是B2C？主要是哪个销售渠道？

lywnunu

小手一抖，积分到手！

lucky1206

前排支持下

babykisser

不错不错，很好哦

carlben

过来看看的